Publicado no DOU em 19 jan 2012
Divulga os resultados alcançados pela Secretaria de Controle Interno na execução das metas fixadas.
A Secretária de Controle Interno do Ministério da Defesa - Substituta, no uso da competência que lhe é atribuída no art. 13 do Anexo XIII à Portaria Normativa nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008,
Resolve:
Art. 1º Ficam divulgados, na forma do anexo a esta Portaria, os resultados alcançados pela Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa (CISET/MD) na execução das metas para o exercício de 2011, fixadas mediante Portaria Ciset/MD nº 1.865, de 14 de dezembro de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA ALDECI BÔBÔ LOPES
ANEXOResultados alcançados na execução das metas fixadas pela Portaria Ciset/MD nº 1865/Ciset-MD, de 14.12.2010:
| SETOR | DESCRIÇÃO | Total de Pontos | ||
| Previstos | Realizados | % | ||
| GEAUD | Ação de controle específica para avaliação da gestão. | 1.200 | 1.600 | 133,3% |
| GEAFO | Acompanhamento Contábil - Administração Direta e Indireta. | 480 | 360 | 75,0% |
| GEAFO | Acompanhamento da execução de Convênios no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. | 480 | 960 | 200,0% |
| GEAFO | Acompanhamento da execução orçamentária de ações ligadas aos V Jogos Mundiais Militares. | 320 | 960 | 300,0% |
| GEORI | Acompanhamento da implantação do Plano de Ação. | 2.480 | 2.480 | 100,0% |
| GEAFO | Acompanhamento das informações referentes a contratos e convênios no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - INFRAERO. | 160 | 80 | 50,0% |
| GEAFO | Acompanhamento das informações referentes a imóveis no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SIPIUNET. | 160 | 120 | 75,0% |
| GEORI | Acompanhamento de dados do Sisob. | 300 | 120 | 40,0% |
| GEAFO | Acompanhamento de informações, registradas no SIGPLAN, referentes a programas de governo abrangidos pelo PPA, vinculados ao MD. | 1.320 | 1.320 | 100,0% |
| GEAUD | Acompanhamento de recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo. | 480 | 640 | 133,3% |
| GEAUD | Acompanhamento dos julgamentos das tomadas e prestações de contas anuais das unidades jurisdicionadas. | 120 | 100 | 83,3% |
| GEAFO | Acompanhamento Orçamentário e Financeiro de Unidades com movimentação contábil complexa. | 2.160 | 3.120 | 144,4% |
| GEAFO | Acompanhamento Orçamentário e Financeiro de Unidades com baixa movimentação contábil. | 1.760 | 1.840 | 104,5% |
| GEORI | Análise de atos de admissão e desligamento de pessoal. | 500 | 669 | 133,8% |
| GEORI | Análise de atos de aposentadorias e pensões. | 300 | 375 | 125,0% |
| GEAUD | Análise de processos. | 1.240 | 1.320 | 106,5% |
| GEORI | Apoio à elaboração da PCPR. | 100 | 100 | 100,0% |
| GEORI | Análise de processos e respostas a consultas formuladas. | 1.800 | 1.700 | 94,4% |
| GEORI | Avaliação de Programa de Governo (PCN) e (HFA). | 1.280 | 1.280 | 100,0% |
| GEORI | Avaliação e acompanhamento de denúncias. | 600 | 400 | 66,7% |
| GEORI | Avaliação e orientação sobre o PAINT e o RAINT. | 200 | 200 | 100,0% |
| GEAFO | Capacitação e treinamento. | 80 | - | 0,0% |
| GEAUD | 240 | 590 | 245,8% | |
| GEORI | 100 | 140 | 140,0% | |
| GEORI | Elaboração do Pronunciamento Ministerial de TCE's. | 20 | 16 | 80,0% |
| GEORI | Exames e certificados de TCE's. | 600 | 760 | 126,7% |
| GEAUD | Planejamento de ações de auditoria (procedimentos e/ou amostragens elevados). | 2.400 | 3.600 | 150,0% |
| GEAUD | Planejamento de ações de auditoria (procedimentos e/ou amostragens moderados). | 1.000 | 2.000 | 200,0% |
| GEAUD | Realização de trabalhos de Auditoria (procedimentos e/ou amostragens elevados). | 2.160 | 2.160 | 100,0% |
| GEAUD | Realização de trabalhos de Auditoria (procedimentos e/ou amostragens moderados). | 800 | 800 | 100,00% |
| GEORI | SETORIAL | 8.280 | 9.154 | 110,56 % |
| GEAFO | 6.920 | 8.760 | 126,59% | |
| GEAUD | 9.640 | 12.810 | 132,88% | |
| CISET | GLOBAL | 24.840 | 30.724 | 123,69% |
