Orientar, de forma prática e objetiva, quais os procedimentos estabelecidos para prestação das informações das retenções de IRF, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e INSS na contratação de serviços de terceiros, bem como outras informações fiscais, onde serão analisadas detalhadamente os principais registros que compõem a EFD-Reinf.
Público Alvo
Contabilistas, encarregados e assistentes de departamento contábil e fiscal, controllers e os demais profissionais envolvidos com a matéria.
Programa
Capítulo I – Informações Gerais
1. Introdução
2. Contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf
3. Documentos integrantes da EFD-Reinf
4. Eventos da EFD-Reinf
4.1. Eventos de Tabela
4.2. Evento não periódico
4.3. Eventos periódicos
4.4. Prazo de envio dos eventos periódicos
5. Envio de Eventos
6. Situação “Sem Movimento”
7. Relação dos Eventos e requisitos
8. Descrição Simplificada do modelo Operacional da EFD-Reinf
9. Acesso à EFD-Reinf
9.1. Certificação Digital
9.2. Código de Acesso para a EFD–Reinf
10. Transmissão dos arquivos
10.1. Sequência lógica
10.2. Comprovante de entrega
11. Identificadores
11.1. Contribuinte
11.2. Preenchimento geral dos campos DATA
12. Retificações e Alterações
12.1. Alteração de Informações
12.2. Retificações
13. Exclusões
Capítulo II – Informações Técnicas
1. Entendendo a representação do leiaute neste Manual
1.1. Tabela de Resumo dos Registros
1.2. Estrutura de Registro dos Eventos propriamente ditos
2. Regras de envio da informação à EFD-Reinf
2.1. Preenchimento dos campos do leiaute – obrigatoriedade
2.2. Formato dos registros nos arquivos XML
Capítulo III – Orientação específica por evento
1. R-1000 – Informações do Contribuinte
2. R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
3. R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária– Tomadores de Serviços
4. R-2020 - Retenções – Prestadores de Serviços
5. R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
6. R-2040 - Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva
7. R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
8. R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
9. R-2070 - Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF
10. R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
11. R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
12. R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos
13. R-9000 – Exclusão de Evento Carga horária: 8h.
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